第一部分  单位概况

     一、单位职能职责：

娄星国土资源分局是市国土资源局派出机构。受市局的委托，承担行政辖区内以下职能：

（一）认真贯彻执行国土资源法律法规和土地基本国策。

（二）组织编制和实施土地利用总体规划、矿产资源规划和其他专项规划；组织编制和执行矿产资源开采、地质灾害防治、土地利用和土地开发年度计划；指导乡（镇）土地利用总体规划。

    （三）根据市局授权，依法开展国土资源执法监察，承办并组织调处土地和矿业权属纠纷，查处违法案件。

（四）实施耕地的特殊保护，组织耕地开发整理，实行土地用途管制。

（五）组织土地和矿产资源调查统计和动态监察，协助市局搞好土地和矿产资源登记发证工作。

（六）依法依规对个人建房用地实行察看、审批和报批。指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

（七）负责矿产资源储量管理、地质勘察工作，承办采矿权、探矿权审查报批，协助市局搞好采矿权有偿取得工作。

（八）代表市局负责基层国土资源所人、财、物、事的垂直管理。

（九）承办市局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2016年部门决算编报范围包括分局机关、娄星国土执法大队及9个基层国土资源所，为参照公务员法事业单位，编制人数为84人，在职人数为72人，退休人数为25人。内设7个股室：办公室、财务股、用地股、规划股、矿管股、地籍股、被征地农民社会保障股；1个执法监察大队（副科级）；局属其他机构包括受市局委托管理的9个基层国土资源所，分别是：第一国土资源中心所（副科级），第二国土资源中心所（副科级）、双江国土资源所、小碧国土资源所、杉山国土资源所、石井国土资源所、万宝国土资源所、茶园国土资源所、百亩国土资源所。

  第二部分  2016年部门决算表（表格附后）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收支总体情况说明

2016年度决算总收入851.66万元，总支出851.66万元，相比2015年度决算总收支688.37万元，增长了23.72%，主要是因为2016年新增工作人员10人所增加的相关费用，及组织实施省指标下拨的地质灾害应急治理经费。

二、收入决算情况

2016年收入决算总数为851.66万元，其中：公共财政拨款743.56万元，政府性基金拨款100.59万元，其他收入7.51万元。

     三、支出决算情况

2016支出决算数为851.66万元，其中：行政运行支出3.93万元，一般行政管理事务支出387.68万元，地质灾害防治支出1.23万元，其他国土资源事务支出41.16万元，其他国土海洋气象等支出107.44万元，住房公积金支出46.97万元，其他支出155.15万元，土地开发支出0.54万元，耕地开发专项支出0.08万元，其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出99.97万元。

2016年支出决算数851.66万元，其中：城乡社区事务100.59万元，国土海洋气象等支出548.95万元，住房保障支出46.97万元，其他支出155.15万元。

    2016年决算支出851.66万元均为基本支出，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出491.02万元，商品和服务支出268.46万元，对个人和家庭的补助支出90.52万元，其他资本性支出1.66万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款总收入为844.15万元，总支出为844.15万元，比2015年决算数增加239.86万元，增加部分主要是组织实施省指标下拨的地质灾害应急治理经费，及2016年新增工作人员10人所增加的相关费用。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算数为743.56万元，相比2015年决算589.67增长了153.89万元。2016年一般公共预算财政拨款支出中国土海洋气象等支出为541.44万元，住房保障支出为46.97万元，其他支出为155.15万元。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为743.56万元，其中人员经费为569.28万元，占76.56%，日常公用经费为174.28万元，占23.44%。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2016年“三公”经费决算总计15.43万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务接待费0万元，公务用车（2台）运行费15.43万元（含9个基层国土所因没有公车，为保障机构运转、完成日常工作任务所发生的部分租车费），公务用车购置费为 0万元。2016年初预算“三公经费”中公务接待费为9万元，公务用车运行维护费为13万元，共计预算安排为22万元。“三公经费”因国土所部分租车费用在公务用车运行维护费中列支，因此公车运行维护费少量超支。“三公经费”决算数与2015年相比，公务接待费减少了2.36万元，公务运行费减少了20.84万元，很好地落实了中央本届政府任期内“三公”经费只减不增的要求，从紧从严开支“三公”经费，厉行节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金预算收入支出决算数为100.59万元，均为城乡社区支出。

九、 其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016 年度机关运行经费支出174.27万元，比2015 年减少7.76万元，降低了4.26%。主要是厉行节约，缩减了开支。

（二）政府采购支出情况

本部门2016 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。

（四）预算绩效情况的说明

2016年，在市国土资源局党组、娄星区党委、政府的坚强领导下，分局全体同志对照全面从严治党的要求，按照年初的工作计划和指导思想，超额完成了市、区下达的目标任务，充分发挥自身优势，履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显成效，根据年初的绩效考核工作计划和目标，娄底市国土资源局娄星分局一步一个脚印，很好地完成了全年的目标工作任务。

娄底市国土资源局娄星国土资源分局

2017年9月12日