（一）单位职能概述

     娄底市地理信息中心为全额拨款事业单位，为全市国土资源建设提供基础地理信息服务，全市国土资源系统地理信息数据库、通讯网络建设和维护，测绘资料档案管理，建设规划编制及相关服务。

(二)、组织机构及人员情况

市地理信息中心为全额拨款事业单位，编制人数为14人，2016年实有人数18人(在职15人，退休3人），正科级事业单位。

（三）2016年度工作计划

     1、全面深化国土资源电子政务应用，提高行政效能。一是进一步夯实信息化基础，全面推进乡镇国土资源所信息化建设及电子政务应用。二是继续加大电子政务推行力度，实现行政审批业务100%网上运行。
     2、健全信息服务体系，提升服务水平。一是以网站群为平台，继续加强门户网站管理工作，完善政务信息公开制度，增强办事服务能力，扩大服务范围，提升服务水平，方便社会公众了解政策、办理事务，并接受社会各界的监督，不断改进和改善国土资源管理工作。二是深化和规范网上招拍挂行为和工作内容，进一步完善技术规范、工作方法和应急预案，提高服务水平。
    3、加强数据中心建设。一是继续做好数据库和数据中心建设的统筹工作，以地籍管理为重点，加强“一张图”数据应用，并逐步覆盖到政务辅助审批、移动执法、综合分析服务等业务范围。二是做好现有数据的汇交整合工作。三是推进市级数据中心软硬件的配套建设。根据部省的相关精神，建设市县一体化数据中心。
     4、加快档案信息化建设。一是推行档案标准化、规范化和数字化工作，加强国土资源档案资料的汇交、整理与保管，全面完成全市国土资源档案的整理与数字化工作；二是实现档案系统与电子政务等内部业务系统的双向对接，推进档案信息共享与利用，实现不同系统间资料调阅和成果更新。
    5、持续紧抓信息网络安全工作。一保障硬件安全，加强各级数据中心网络、设施、数据备份安全建设，完善网络体系架构。二保障网络安全，开展网上交易和门户网站信息安全等级保护定级备案、等级测评和安全整改工作。三保障业务数据安全和行为管理，进一步完善电子政务系统CA认证、数字签名及电子签章等工作，确保业务审批的可靠、合法和防篡改。

   （四）2016年度整体支出情况

    2016年经费共支出235.03万元，包括基本支出，“三公”经费支出，具体支出明细如下：

1、基本支出：

①工资福利支出127.12万元

②商品和服务支出94.64万元

③对个人和家庭补助支出13.27万元

2、“三公”经费3.4万元

①公务用车运行维护费3.37万元。

②公务接待费0.03万元

（五）财务管理状况

我中心根据《会计法》、《预算法》、《事业单位会计制度》制定了娄底市地理信息中心内部控制制度、财务管理制度、重大专项项目请示报告审批制度、固定资产管理制度、财务管理目标考核等十多项财务规章制度。采取有效措施，落实常态管理，确保长期效益，一把手亲自抓，分管领导具体抓，建立考评机制，提高管理水平，及时反馈问题，加强整改，及时通报考评结果。

二、 部门整体支出绩效情况

   （一）2016年部门整体支出绩效目标设置情况为：

     2016年预算指标为136.48万元（经费拨款26.46万元，基金收入拨款110.02万元），其中工资福利支出102.62万元，商品和服务支出23.6万元，对个人和家庭的补助10.26万元。

   （二）2016年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况：

2016年完成的主要工作任务：

    1、完成了不动产登记中心的信息化网络、基础设施、办公环境的建设。

     2016年娄底市本级不动产落宗共完成1862宗地，2283幢房屋，6900户，通过不动产统一登记管理系统完成不动产登记证明2552份，证书3201份。

2、强化电子政务系统应用与服务。对电子政务所有流程进行梳理，优化数据库、表单结构，对矿政业务实施三级联报，增加了电子签章功能。2016年我局电子政务共计办理案卷9717宗，其中地籍相关业务2713宗，交易案卷3494宗，归档3410宗。

    3、整合基础数据资源，实现“一张图”管理。

 对“一张图”管理系统进行了升级（10.3版），实现了“一张图”与电子政务的深度融合，为辅助审批提供了强大的数据支撑，强化了“图数联动”在地籍发证、用地审批等业务上的应用。

4、全面实现政务公开。

2016年我局通过局门户网站发布各类信息24601条，网上交易系统挂牌出让土地9宗，成交3宗；挂牌出让矿业权2宗，成交1宗。电子监察公开数据收件1979条，办结1979条，红牌数0张，黄牌数0张。

5、网络信息安全保障到位。

     一是确保网络结构安全。二是确保数据安全。三是确保应用软件安全。四是确保硬件安全。五是建设内网云平台。

6、加大绩效督查，提高精细化管理水平。

     实行奖励与处罚并重的奖惩机制，考核结果与绩效工资紧密挂钩，提高考核工作的针对性和实效性。严格实施绩效考评机制，加大了督查检查的力度和频率，推动工作落实。

 7、加强队伍建设，提高干部职工整体素质。

开展党建创新，建立台帐，开展主题活动，在全中心开展“优秀共产党员”评选活动。

 8、狠抓廉政建设，不断改进工作作风。

严格执行党风廉政建设责任制，认真落实“一岗双责”，加强反腐倡廉工作；巩固深化作风建设成果，进一步提高工作效率，较变工作作风；加强“三公经费”管理，反对铺张浪费，倡导简单朴素的风气。“执纪问责”并举；强化监督检查，严肃惩处，不断提升工作效能；加强自身建设，强化干部党性原则。

综上所述，2016年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况均为100%。

三、 总体评价和自评得分情况

   （一）是绩效办对2016年部门（单位）的绩效评估考核结果

   （二）自评情况：

    我单位全盘统筹，确保财务收支平衡。加强预算管理，积极筹措、组织资金，合理安排资金。坚持“以收定支，量入为出”的原则，规范各专项资金的使用、管理，全年收入为235.03万元，支出235.03万元，保持收支平衡。

    本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为优秀，具体得分情况如下：

1、预算配置得分9.5分

①在职人员控制率得分：2016年本单位人员编制数为14人，实际在职人数15人，在职人员控制率是（15/14）*100%=107.14%>100%，计1.5分。

②“三公经费”变动率得8分：2016年的“三公经费”预算数为5.37万，2016年的三公经费预算数为5.37万元，“三公经费”变动率=[（本年度预算数5.37万-上年度预算数5.37万）/上年度预算数5.37万]*100%=0，计8分。

2、预算执行得分20分

①预算完成率得5分：预算完成率=（上年结转0万元+年初预算数136.48万元+本年追加预算0万元-年末结余0万元）/(上年结转0万元+年初预算数 136.48万元+本年追加预算0万元)*100%=100%，计5分。

②预算控制率得5分：预算控制率=（本年追加预算0万元/年初预算数136.48万元）*100%=0%,计5分。

③无新建楼堂馆所，得10分。

3、预算管理得分39分

①公用经费控制率得8分：公用经费控制率=（实际支出公用经费总额(94.64-33.92-19.66-19.03)/预算安排公用经费总额23.6万元）*100%=93%<100%,计8分。(注：33.92万元支出为邮电费、19.66万元支出为长期聘用人员工资、19.03万元支出为网络设备购置，这三项均为信息化工作专项经费。)

②“三公经费”控制率得8分：“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数3.4万元/“三公经费”预算安排数5.37万元）*100%=63.3%<100%，计8分

③政府采购执行率6分

④管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度，2分。

⑤资金使用合规性得4分：本年度支出的资金大部分由市财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

⑥预决算信息公开性得5分：由市国土资源局统一公开信息。

4、职责履行得8分：2016年我中心在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5、履职效益得18分

①社会效益得6分:提高政务办事效率，推进乡镇政务信息化，便民程度效益明显提高，政务信息有效公开。数据共享程度增加，安全无涉密事件。计6分。

②行政效能6分：我中心在2016年不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了管理效率，降低了管理成本。

③社会公众或服务对象满意度得6分：为全市国土资源建设提供服务，满意度100%，计6分。

综合以上各项指标，我中心财务管理制度健全规范，无违规违纪现象，2016年部门整体支出绩效自评得分94.5分。

四、存在问题与建议

存在的问题：信息化工作经费由市局做财政预算，然后再由市局拨付，所以我单位在预算中没有信息化工作经费的开支，而决算却包含这项开支，所以决算数目大于预算数目。信息化工作经费的开支在支付时计入了商品和服务支出，所以在商品和服务支出这个科目里难以区分实际的商品和服务支出费用及具体的信息化工作开支的各项费用。

建议：

1、因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，年中可能需要追加部分经费，所以导致预算控制率低，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

2、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

                          娄底市地理信息中心

                           2017年5月16日