（一）、单位职能概述

1、组织实施全市地质环境监测工作规划、计划；协助市国土资源部门履行地质环境监督管理职责；

2、承担全市地质灾害监测、调查、研究和评价以及地质灾害的预警预报工作，实行二十四小时值班制；承担地质灾害的评估、鉴定；

3、负责辖区内矿山地质环境监测，协助行政主管部门和上级监测机构开展重点矿山的巡查监测；负责辖区内矿山环境影响动态巡查监测；参与矿山地质灾害治理项目的相关验收工作；

4、负责全市地下水动态监测，矿山环境治理等监测工作，及时提交各类监测技术月、季、年度总结分析报告；

5、负责本级矿山地质环境监测信息系统的建设、运行、维护和管理，承担全市地质灾害环境监测数据库和资料的收集、汇总和处理，向省总站提交各类监测成果及政策建议；

6、负责对下级矿山地质环境监测工作的技术指导和督察；

7、承担资质范围内的技术报告编制工作，负责与有关单位签订技术协作合同，相关资料须由环监站存档备查，并负责协调处理县（市）局与编制单位的关系；

8、为社会提供公共服务。

(二)、组织机构及人员情况

市地质环境监测站核定全额拨款事业编制8人，实际在职在册人员为9人，退休工人2人.机构为正科级事业单位。

（三）2016年度重点工作计划

1.继续抓好汛期预警预报、值班、排查、应急处置等工作，杜绝麻痹大意思想；

2.做好灾情及巡查记录的统计归档工作，为项目的申报提供基础数据；

3.做好局党组交办的相关工作。

（四）2016年度整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2016年支出决算数196.4万元，其中：国土事务等支出101.8万元，其他支出94.6万元。
    1.基本支出：（2016年决算数为196.4万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出95.1万元，商品和服务支出66.9万元，对个人和家庭的补助支出34.4万元。）

2.“三公”经费决算：2016年“三公”经费决算总计10.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费3.7万元，公务用车运行费6.6万元，公务用车购置费为0万元。
二、部门整体支出绩效情况

（一）2016年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

   在今年收支预算内，确保完成以下整体目标

目标1：承担全市地质灾害监测、调查、研究和评价以及地质灾害的预警预报工作。

目标2：承担地质灾害的评估和鉴定。

目标3：负责全市地下水动态监测，矿山环境治理等监测工作。

目标4：承担资质范围内的技术报告编制工作，负责与有关单位签订技术

（二）2016年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

  2016年我站汛前开展了省市动态巡查，配合省厅巡查组，分批对全市一批重点监测点进行了动态巡查，共检查重点隐患点50多个，查看房屋200多栋，并对巡查结果进行了汇总，对重点隐患提出了防范建议；汛中由分管局长带队开展了多次不定期排查，检查了新化、涟源、冷江、娄星区的防汛工作和群测群防网络建设，并做到只要有重大险情汇报，第一时间就有巡查小分队及时开展巡查。加强值班纪律，严防死守，不走过场。市局出台了加强汛期值班、巡查的通知，加强了对县市值班情况的抽查，并将抽查结果进行了通报，相关县（市）局做出了整改意见，提高了县（市）区局的值班意识。今年汛期我市经历了12次集中降雨期，因自然地质灾害死亡7人（发生灾害点为新增突发的自然灾害点），伤3人，成功预警预报22起，紧急转移2万多人次，避免经济损失1593万元。地环站积极参与了应急处置，全年我站共发布市本级地质灾害气象预警通知32次，发送手机预警短信4000余条，并安排专人24小时值班，节假日均无间断。为新化县温塘镇珠溪煤矿提供地质鉴定一份，地质灾害责任鉴定两份，鉴定报告满意度为99%。

（三）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

    我站基本完成了既定绩效目标，希望2017年再接再厉，加强内部管理，做好一切本职工作

三、总体评价和自评得分情况：

市绩效办对2016年本单位的绩效评估考核结果为

2016年，我站在局党组的正确领导、相关科室的支持下，圆满完成了各项目标任务。

一、开展地质灾害隐患巡查。汛前开展了省市动态巡查，配合省厅巡查组，分批对全市一批重点监测点进行了动态巡查，共检查重点隐患点50多个，查看房屋200多栋，并对巡查结果进行了汇总，对重点隐患提出了防范建议；汛中由分管局长带队开展了多次不定期排查，检查了新化、涟源、冷江、娄星区的防汛工作和群测群防网络建设，并做到只要有重大险情汇报，第一时间就有巡查小分队及时开展巡查。

二、加强值班纪律，严防死守，不走过场。市局出台了加强汛期值班、巡查的通知，加强了对县市值班情况的抽查，并将抽查结果进行了通报，相关县（市）局做出了整改意见，提高了县（市）区局的值班意识。今年汛期我市经历了12次集中降雨期，因自然地质灾害死亡7人（发生灾害点为新增突发的自然灾害点），伤3人，成功预警预报22起，紧急转移2万多人次，避免经济损失1593万元。地环站积极参与了应急处置，全年我站共发布市本级地质灾害气象预警通知32次，发送手机预警短信4000余条，并安排专人24小时值班，节假日均无间断。

三、为新化县温塘镇珠溪煤矿提供地质鉴定一份，地质灾害责任鉴定两份。

四、调整地质环境监测站岗位设置。我站是财政拨款公益性事业单位，现有在职职工12人，主要从事地质灾害汛前巡查、汛期值班、汛后排查、地质技术鉴定、地质灾害危险性评估、地质调查、地质灾害监测等工作。我站从事的主要工作专业性、技术性极强，现站里只设了管理岗和工勤岗，没有设专技岗，现有的岗位设置不能满足工作需要，不利于工作开展。我站已请示市局在站内设置专技岗位4个，以充分调动技术人员的工作积极性，保证我站能更好地履行好自己的职能职责。

五、建设市县两级地质灾害应急指挥场所。我站于10月底接到省厅关于《湖南省市县两级地质灾害应急指挥场所建设相关技术要求》的通知，要求统一规范全省市县两级地质灾害应急指挥场所建设。为确保项目顺利实施，地环站经市局批准，已经在颜利军副局长的领导下，着手开展了相关工作。

六、加强内部管理。一是加强制度的执行，车辆、财务、值班等日常工作全部按照制度执行；二是结合“两学一做”，建设学习型团队。每个月组织一次专题学习，全站人员轮流上课，有效地促进了工作人员学习热情；三是严格出勤纪律，上下班登记等。做好局党组交办的相关工作。

三、本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为优秀，具体得分情况如下：

1、预算配置得分8分

①在职人员控制率得0分：2016年本单位人员编制数为8人，实际在职人数9人，在职人员控制率是（8/9）*100%=112%>100%，计0分。

②“三公经费”变动率得8分：2016年的“三公经费”预算数为8万，2014年的三公经费预算数为8万元，“三公经费”变动率=[（本年度预算数8万-上年度预算数8万）/上年度预算数8万]*100%=0，计8

2、预算执行得分15分。

①预算完成率得5分：预算完成率=（上年结转108.1万元+年初预算数196.4万元+本年追加预算0元-年末结余0万元）/(上年结转108.1万元+年初预算数196.4元+本年追加预算0元)*100%=100%，计5分。

②预算控制率得0分：预算控制率=（本年追加预算108.1万元/年初预算数196.4万元）*100%=160%,计0分。

③无新建楼堂馆所，得10分。

3、预算管理得分25分

①公用经费控制率得0分：公用经费控制率=（实际支出公用经费总额66.8万元/预算安排公用经费总额10.3万元）*100%=600%,计0分。

②“三公经费”控制率得0分：“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数10.3万元/“三公经费”预算安排数8万元）*100%=120%，计0分

③政府采购执行率6分

④管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度，2分。

⑤资金使用合规性得6分：本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

⑥预决算信息公开性得5分：由市国土资源局统一公开信息。

4、制造履行得8分：2016年我站在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5、履职效益得18分

①社会效益得6分：汛前开展了省市动态巡查，配合省厅巡查组，分批对全市一批重点监测点进行了动态巡查，共检查重点隐患点 50多个，查看房屋200多栋，并对巡查结果进行了汇总，对重点隐患提出了防范建议；汛中由分管局长带队开展了不定期排查，检查了新化、涟源、冷江、娄星区的防汛工作和群测群防网络建设。计6分。

②行政效能6分：我市今年汛期我市经历了12次集中降雨期，成功预警预报22起，紧急转移2万多人次，避免经济损失1593万元。③社会公众或服务对象满意度得6分：服务对象全市市民，满意度95%，计6分。

综合以上各项指标，我站财务管理制度健全规范，无大的违规违纪现象，2016年部门整体支出绩效自评得74分。

（四）、存在问题与建议

存在的问题：项目相关管理制度还有待完善。建议：1、因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，年中需要追加部分经费，所以导致预算控制率低，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。2、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

  娄底市地质环境监测站

                            2017年5月20日