娄底市国土资源局2016年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一） 部门(单位)2016年度重点工作计划

2016年我市国土资源工作的总体要求是：认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕“四个全面”的战略布局，牢固树立和贯彻落实“五大发展理念”，坚持“耕地保护和资源节约”的基本国策，走出一条更高质量、更优效益、更可持续的国土资源管理新路子，为全市经济社会发展提供有力的国土资源要素保障。

1．坚持多措并举，严守耕地和基本农田红线。一是健全耕地保护长效机制。落实耕地保护共同责任机制，逐级签订耕地保护责任状。严格控制建设占用优质耕地，提高非农建设占用优质耕地特别是优质水田成本。加大土地开发特别是水田和旱改水的开发力度，确保建设用地占补平衡的需求。争取其他耕地保护专项资金，为提高耕地和基本农田的质量提供经费保障。二是按时保质完成各级各类土地整治项目的建设任务，把娄邵盆地基本农田建设重大工程和连片推进农村土地整治示范县，作为建设高标准基本农田的重中之重来抓。积极争取省投资土地整治项目，大力开展田、水、路、林、村综合整治。三是全面完成永久基本农田及示范区划定工作。将基本农田落实到地块，登记到账册，明确保护责任，设立保护标志，建立保护数据库，编制保护图册。

2．强化用地保障，有力促进经济稳步增长。深入推进国土资源供给侧结构性改革，提高资源投放精准度。一是积极争取省厅支持娄底的经济发展，保障建设项目用地的合理需求，优先保证重要的基础设施、重点工程、民生项目用地。二是修改集体土地上房屋拆迁补偿安置文件，进一步增强房屋拆迁补偿安置工作的科学性与可操作性。三是坚持区别对待、有保有压、统筹兼顾的原则，进一步优化用地结构，充分发挥土地报批参与产业结构调整的宏观调控作用。四是在预审环节加强项目准入把控，严格控制建设项目用地规模，尽量不占和少占耕地，特别是水田、菜地等高质量的耕地。五是着手开展新一轮国土资源节约集约模范县创建活动，抓好闲置土地处置工作；启动土地利用总体规划调整完善工作。及时更新规划数据库；强化土地市场调控管理，编制2016年国有建设用地供应和土地储备计划。

3．强化矿政管理，提高矿产资源勘查、开发管理水平。继续深入整顿规范矿产资源开发秩序，维护依法开采、正常勘查的秩序。加强矿山深边部地质找矿工作，新增一批资源储量。加强储量动态检测，抓好储量动态管理检测成果应用，促进矿产资源储量动态管理与矿山全过程管理相结合，充分发挥储量管理的基础性作用。全力做好地质灾害防治和矿山地质环境保护。扎实做好地质灾害隐患排（巡）查、地质灾害预警预报、汛期地质灾害值班、灾情险情速报、应急调查处置等工作，确保汛期地质灾害防治人员到位、责任到位。加大地质灾害防治基本知识和有关法律知识的宣传力度，增强群众的地质灾害防治意识和自救、互救能力。积极开展矿山复绿等工作，改善矿山地质环境。

4．强化测绘管理，全力完成测绘地理信息任务。一是编制好“十三五”基础测绘规划，并通过市级评审，做好基础测绘年度工作任务。二是进一步完善和优化地理信息公共服务平台的功能，更新平台数据，拓展平台在市直相关部门的推广应用。三是全面完成地理国情普查各项工作，建成娄底地理国情本底数据库，做好地理国情普查成果的推广应用。四是进一步强化测绘行业统一监管。五是推进全市国土资源信息系统集成整合，建立“一张图”为核心的统一数据运用与监管平台。

5．坚持创新引领，稳妥推进国土资源领域改革。根据全市全面深化改革任务的要求，做好以不动产统一登记为核心的相关改革工作。全面完成不动产统一登记制度改革，6月底前全面实施登记发证。加强市不动产登记窗口建设，创新窗口服务，切实提高效率、方便群众。根据省国土资源厅安排，积极探索集体建设用地使用制度改革。深化行政审批制度改革，做好权力清单“瘦身”和责任清单“强身”工作。进一步优化审批流程，构建国土报批、供地、登记等业务互联互通的大审批机制，提高行政审批效率。完善城乡建设用地增减挂钩政策。继续推进中心城区城中村改造，全力推进新型城镇化。

6．坚持依法行政，全面推进法治国土建设。扎实开展国土资源法制工作。做好法规政策的立改废及合法性审查工作。印发“七五”普法和依法行政规划。开展国土干部“学法、讲法、用法、考法”系列活动。强化行政复议应诉工作。抓好年度土地卫片执法检查，加大违法案件查处和曝光力度。深入开展土地执法动态巡查，全年发生违法案件查处率达到80%以上。加大信访纠纷化解和信息公开力度。推进信访矛盾源头治理，做好涉土涉矿信访维稳工作。着力推进征地拆迁、土地和矿产权出让、行政审批制度改革、不动产统一登记改革等领域信息公开。

7．坚持严格管理，抓好系统干部队伍建设。严格遵守《党政领导干部选拔任用条例》规定。扎实推进日常干部任免、工资福利、人事报表等工作，认真落实工资、福利政策及津补贴规范发放等有关规定。全力迎接省市各项目标考核工作。加强党风廉政建设，落实全面从严治党要求。推进“两个责任”落实，加强重点部位、关键环节及“三重一大”事项监督管理，强化问责落实；深化廉政风险防控机制建设，加强廉政文化建设，营造风清气正的良好氛围。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

为进一步规范内部控制，有效防控廉政风险，我局根据《会计法》、《预算法》等法律法规和相关规定及财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，编制了《娄底市国土资源局内部控制手册》，涵盖财务管理、会计核算、厉行节约等各项内控制度，合法、合规、完整，并严格遵照执行。2016年度财政拨款支出5205.03万元，包括经费支出和拨出经费。

1、2016年经费支出决算数为3506.85万元，包括基本支出和专项支出。具体支出明细如下：

（1）基本支出：2016年支出决算数为2662.38万元，主要用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及而发生的支出。其中：人员经费支出1225.7万元；公用经费支出1436.68万元，其中，使用2016年度市级财政安排的预算实际支出公用经费181.49万元，使用自有资金实际支出公用经费2480.89万元。

（2）专项支出：2016年支出决算数为844.47万元，系本单位为完成国土资源事务管理工作而发生的支出，其中：矿山治理和地质灾害防治支出216.27万元，主要用于矿产资源规划、管理及地质灾害防治；测绘事务管理专项支出323.05万元，主要用于基础测绘、数字娄底、地理市情普查、测量标志维护等方面；建设用地节约集约利用评价、地价调查与动态监测、耕地质量等别更新评价等专项支出81.6万元，主要用于建设用地节约集约利用评价、地价调查与动态监测、耕地质量等别更新评价方面的工作；卫片执法、安全生产专项支出7.48万元，主要用于支队卫片执法工作；基准地价更新、国土资源规划编制、土地利用规划和供应计划编制等专项支出201.07万元，主要用于国有土地管理等方面；信息建设费专项15万元，主要用于各类数据库的维护等。其中，使用2016年度市级财政安排的预算实际支出专项经费54.05万元，使用自有资金实际支出专项经费790.42万元。

2、2016年拨出经费决算数为1698.17元。

具体拨出明细是：向娄星分局拨出经费85.46万元；向地质环监站拨出经费62万元；向信息中心拨出经费150.71万元；向不动产登记中心拨出经费1400万元。其中2016年度新成立不动产登记中心，财政调整预算拨付1400万元；使用自有资金拨付经费298.17万元，主要是娄星分局承担了娄星区土地变更调查等工作，地质环监站承担全市的地质灾害预警预报工作，信息中心承担全局的网络安全与保障、电子政务系统建设和维护等专项管理工作。

二、部门整体支出绩效情况

（一）2016年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1：强化红线意识，确保耕地占补平衡。严格落实“占补平衡、占优补优、占水田补水田”制度，坚守耕地红线。

目标2：强化矿政管理，提高矿产资源勘查、开发管理水平。

目标3：保障建设用地，为娄底经济建设保驾护航。

目标4：强化权益保障，服务经济发展，全局基础业务工作进一步创新。

目标5：强化土地矿产卫片执法，扎实开展各项执法基础工作。

（二）2016年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

目标1：强化红线意识，确保耕地占补平衡。严格落实“占补平衡、占优补优、占水田补水田”制度，坚守耕地红线。

1、耕地保有量和基本农田保护面积完成省目标任务。在省政府与我市市政府签订的2013-2017年土地管理和耕地保护目标管理责任书中，要求我市耕地保有量不少于170878公顷，基本农田保护面积不少于145866公顷，截止到2016年底，我市耕地保有量为192703.19公顷，基本农田保护面积为147470.78公顷，超额完成了省政府下达的考核目标。

2、圆满完成耕地占补平衡任务。2016年全市验收并确认土地开发项目30个,新增耕地面积374公顷,市本级新增建设用地占用耕地32公顷，未突破上级下达的年度计划指标，按要求实现了先补后占、占一补一、占补平衡，我市连续17年实现耕地占补平衡。

3、扎实推进永久基本农田划定工作。市本级以及各县（市、区）永久基本农田划定方案全部编制完成,由市国土资源局和市农业委员会联合审查,报省永久基本农田划定办公室予以审核通过。我市永久基本农田划定工作一直走在全省前列。

4、加强农村土地整治。2016年我市申报成功各级各类高标准农田建设（农村土地整治）项目19个，建设规模4228.66公顷，投资9415.17万元。今年我市完成16个往年项目的验收工作，完成建设规模6751.96公顷，完成投资2.05亿元。

目标2：强化矿政管理，提高矿产资源勘查、开发管理水平。

1、矿产开发日渐集约。审查各类采矿登记资料126份，上报省厅顺延登记资料110份，矿山年检工作按省厅要求圆满完成，实地抽检率30%。完成各类探矿权初审登记工作4个，14个商业性煤炭探矿权得到妥善处置，其中13个实行补偿退出，省级补偿退出资金已拨付县市人民政府，1个实行保留。

2、地质灾害环境治理成效凸显。一是加强汛期地质灾害防治。对1814处地质灾害隐患点进行全面巡查，复核省级重要地质灾害隐患点30处。及时启动汛期地质灾害防治预警机制。成功预警预报22起，紧急转移2万多人次，避免经济损失1593万元。二是落实地灾防治项目。争取重大地质灾害治理、搬迁避让工程、“矿山复绿”示范工程、地质公园建设、地质灾害防治能力建设及汛期地质灾害应急管理等项目经费4288万元，其中用于市级地质灾害应急中心指挥场所建设为100万元，各项目均严格按计划有序推进。

3、矿产资源储量管理。组织资质单位对46家正常生产矿山开展了2016年度矿产资源储量动态检测；向社会提供地质资料查询152次。积极做好政策性关闭矿山价款退返工作。已完成三批共93家关闭煤矿的应退市级价款核算并上报市财政核定，已退返市级剩余采矿权价款1318.3906万元。

目标3：保障建设用地，为娄底经济建设保驾护航。

全市共呈报各类建设用地113宗，总用地面积为1262.9957公顷，其中新增建设用地面积1138.8397公顷、农用地转用面积1056.4481公顷、耕地面积563.7959公顷（包括龙琅高速总用地489.0595公顷）。全市经省厅审批用地74宗，总用地面积为346.127公顷，其中新增建设用地面积308.1817公顷、农用地转用面积291.0233公顷、耕地面积173.9671公顷。我市共划拨供应土地23宗，总用地面积293.59884公顷。

目标4：强化权益保障，服务经济发展，全局基础业务工作进一步创新。

完成地籍调查54宗，权籍调查146宗，并积极落实完成了2015年娄底市土地变更调查上报和主要数据成果公布。自2015年10月召开全市不动产统一登记工作会议以来，市委、市政府多次召开专题协调推进会议。全市不动产登记中心人员已划转到位，办公场所、办公设施基本落实到位，并于6月28日发出了第一本不动产产权证书。积极办理产权登记，不断提升窗口服务水平，社会公众或服务对象满意度达98％。

目标5：强化土地矿产卫片执法，扎实开展各项执法基础工作。

加强动态巡查，及时制止10起土地违法、5起矿产资源违法苗头，化解土地纠纷、矿山矛盾10余起。全年接到12336督办、交办案件21件，回复55件。按时上报违法案件上报统计数据，开展案件质量评查活动，国土资源执法工作提高到一个新的水平。全年发现国土资源违法案件62宗，制止43宗，立案查处19宗，其中6宗违法案件转办至县市查处，由市本级直接立案查处违法案件数13宗，收取罚没款182.13万元。

（三）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

娄底市国土资源局既定绩效目标均已完成。

三、存在问题与建议

存在的问题：当前国土资源非税收入大幅下滑，相关管理制度还有待进一步完善。

建议：湘财综[2015]10号文件取消用地管理费、停征采矿登记费及对小微企业免征土地证书工本费后，我局2017年依法履行职能所需经费，还需财政一般预算统筹安排，其中，局机关和执法监察支队、娄底市矿产资源补偿费征收办公室、娄底市国土资源局娄星分局矿产资源补偿费征收办公室经费支出，通过部门预算基本支出予以安排，娄底市国土资源局娄星分局地质环境监测站自收自支事业单位的经费支出，请安排项目支出予以解决，以保障正常工作开展。

加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

娄底市国土资源局

2017年6月30日

附件1

部门整体支出绩效评价指标自评打分表

附件2

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：娄底市国土资源局

说明：本表中的“项目支出”和“公用经费”剔除了自有资金部分，所以与决算公开数有出入。