1、以党的“十八”大精神为统领，充分利用“两学一做”载体，攻坚克难，主动作为，充分发挥土地储备工作在土地资源管理中的宏观调控作用，进一步规范土地储备与融资管理工作，以实现城市国有建设用地储备统控和支撑地方经济发展为奋斗目标。

2、加大对受委托管护单位的土地开发监督管理工作，实行严格有效的土地成本清算制度。

3、进一步加快自身管护运作的储备土地征地拆迁工作，争取完成甘桂路103亩，秀石街北46亩土地的征迁工作，力保2015年土地储备投资计划落实。

4、着力推动解决大新储备土地、清潭78个门店和烟草物流园的遗留问题，尽量降低处理化解遗留问题的行政成本。

5、加大娄底市中心城区土地储备三年规划及2015年度土地储备、供应计划的宣传力度，结合国家相关政策有效推动，努力把计划落到实处，提高供地率和单位面积效能比例。

6、进一步强化健全内部管理制度，压缩“三公”经费，提高工作效率，采取有效措施调动工作积极性。

7、按照机关党委的工作要求，抓好“二学一做”等政治学习活动，建立健全基层党组织学习活动制度，抓好积极分子的培养，争取培养1名吸收1名。

8、搞好工会工作，调动工会会员工作的积极性。

三、2016年度整体支出情况

我单位根据《会计法》《事业单位会计制度》配备了专项财会人员，会计、出纳分开设置，内控机制较好，账簿设置依法依规，设置了总账明细账核算。会计人员对原始凭证、记账凭证的真实性、合法性均须认真审核，且凭证、单据附件、审批手续齐全，按期装订归档，票据使用按规定申领和核销，无丢失票据。单位资金严格管理，杜绝公款私存，私自转移，私设小金库等。单位收入全部纳入单位财务统一核算管理，各项支出严格控制管理。项目建设管理按规定实行项目负责人、招投标、公告、项目监理和合同管理等制度。

2016年支出决算数342.92万元。

1、基本支出：2016年财政预决算数为227.02万元，系保障本单位机构正常运转、完成各项日常工作任务所发生的各项支出，主要包括在职人员和离退休人员基本工资，津贴补助等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费及扶贫工作专项经费遗留问题处理经费等。其中：工资福利支出200.41万元，商品和服务支出106.272万元，对个人和家庭补助支出36.23万元。

2、“三公”经费

2016年“三公”经费决算总计15.78万元，其中：因公出国费0万元，公务接待费4.1万元，公务用车运行费11.68万元，公务用车购置费为0万元。

3、 专项支出——土地储备支出2090.06万元

4、遗留问题处理支出30万元。

5、扶贫经费23万元。

四、2016年总体评价和自评得分情况

1、对本单位“三公”经费的开支严格管理制度，降低行政成本开支。

2、全年共计供给储备土地2宗，面积20.242141公顷，成交土地价款18764万元。

3、协调处理了大新、清潭大批历史遗留问题，给社会维稳工作做出了贡献。

4、党建工作卓有成效，中心支部按上级党委要求，积极组织干部职工开展“三严三实”、“二学一做”活动，党员、干部对学习讨论撰写了学习心得，党性意识得到进一步升华，中心上下形成了风清气正，积极向上的工作势头。

本单位根据部门整体支出评价指标表。作出的自评结果为合格，具体得分情况如下：

1、预算配置得分11分

①在职人员控制率得3分；2016年本单位人员编制数为25人，实际在职人数26人，在职人员控制率是（26人/25人×100%=104%，计3分。

②“三公经费”变动率得8分；2016年的“三公经费”预算为10万元，2015年的“三公经费”预算数为13万元，“三公经费”变动率=[（本年度预算数10万元——上年度预算数13万元/上年度预算数13万元]×100%＜0，计8分。

2、预算执行得分15分

①预算完成率得0分；预算完成率=（上年结转532.07万元+年初预算数227.02万元+本年追加预算0.51万元-年末结余352.83万元）/上年结转532.07万元+年初预算数227.02万元+本年追加预算0.51万元）×100%=53%，计0分。

②预算控制率得5分；预算控制率=本年追加预算0.51万元/年初预算数227.02万元×100%≈0%，计5分。

③无新建楼堂馆所得10分

3、预算管理得分33分

①公用经费控制率得8分：公用经费控制率=实际支出公用经费总额103.16万元/预算安排公用经费总额41.78万元超支部分为上半年结余，计8分。

②“三公经费”控制率得0分：“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数15.78万元/“三公经费”预算安排数10万元×100%=157.8%，计0分。

③政府采购执行率6分，2016年度无政府采购。

④管理制度健全得8分：有内部财务管理制度，会计核算制度等得2分；有本部门厉行节约制度得2分；相关管理制度合理、合规、完整得2分；相关管理制度得到有效执行得2分。

⑤资金使用合规性得6分：本年度部门预算支出的资金均由财政国库支付，支出符合国家财政法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

⑥预决算信息公开性得5分，在上级主管部门市国土资源局网站上统一公开信息。

4、职责履行得6分，2016年在中心全体干部职工的共同努力下圆满完成了各项工作目标和任务。

5、履职效益得18分

①经济效益和社会效益得6分：经济效益方面，全年共供给土地20.24公顷，土地成交总额18764万元，为娄底市经济建设提供了有力支撑；

社会效益方面，化解和调处了清潭、大新社区因征地拆迁引发的大量矛盾和遗留问题，维护了社会稳定。

②行政效能得6分：我中心不断改善行政管理，严格经费及资产管理，加强对受委委托管护运作单位的监管，实行严格的土地成本清算制度，开源节流，降低行政成本。

③社会公众或服务对象满意度得6分：服务对象及项目实施方面群众满意度95%

综上所述，我中心2016年度部门整体支出绩效自评得

83分。

    五、存在的问题与建议

1、存在的问题：①预算管理、资金使用控制有待加强，继续加强三公经费的审批控制，三公经费支出还有下降的空间；公务卡刷卡比例较少，待加强控制管理；②应加强学习，提高财务管理与会计工作水平。

我中心将努力加强预算管理，积极筹措、组织资金，合理安排资金。坚持“以收定支，量入为出”的原则，规范项目资金的使用、管理，严格控制支出不得高于收入和预算；贯彻落实事业单位内部控制制度，加强对实物的管理；严格控制三公经费的支出，按市纪委规定的接待和支出标准执行；搞好资产清查工作。

2、建议：①储备土地收储，前期开发和管护资金列入年度财政预算。②及时核拨土地储备基金。

娄底市土地储备中心

2017年5月20日