一、部门概况
（一）单位职能概述
娄底市土地开垦整理中心现为副处级事业单位，隶属娄底市国土资源局。我单位承担的职能主要有：为保护和合理利用土地提供开发整理复垦技术服务、土地开垦整理、管理工程规划设计、编拟项目、评估咨询、提供信息资料等相关服务；承担娄星区范围内耕地总量动态平衡工作，对土地开发项目和农村土地综合整治项目的立项、设计、施工、变更、验收等实施管理；本市各县市区项目的监管工作。
(二)组织机构及人员情况
市土地开垦整理中心核定全额拨款事业编制13名，实际在职在册人员年初为17人，年末为15人，退休人员0人。内设机构4个：综合科、土地综合整治科、土地开发复垦科、项目评价科。无下级所属单位。
（三）2016年度重点工作计划
1、 努力完成2015年娄邵盆地重大工程项目及市本级土地开发、整理项目的建设任务和项目验收工作。及时协调处理好项目矛盾、解决好实际问题，确保项目实施进展顺利。
2、 认真做好2016年省、市县两级农村土地综合整治项目的立项、规划设计、项目招投标、按期开工实施，同时抓好质量和进度。
3、在做好市本级实施项目的同时，加大对县市区项目的监管力度，进一步加大项目实施管理力度，提高项目工程质量。
4、着力提高补充耕地质量，落实占优补优和占水田补水田，确保实现耕地占补平衡。
5、抓好服务型党组织建设。
6、积极开展增收节支，加强财务管理、项目资金管理，确保农村土地开发整治事业健康发展。
7、做好项目安全生产和项目矛盾处理协调有关工作。
（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围
为进一步规范内部控制，有效防控廉政风险，我单位根据《会计法》、《预算法》等法律法规和相关规定及财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，编制了《娄底市土地开垦整理中心内部控制手册》，涵盖财务管理、会计核算、厉行节约等各项内控制度，合法、合规、完整，并严格遵照执行。2016年支出决算数1935.22万元，其中：城乡社区事务1643.68万元，国土海洋气象等支出291.54万元。
1、 基本支出：2016年决算数为113.14万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利）利支出98.82万元，商品和服务支出1.60万元，对个人和家庭的补助支出12.72万元。
2、“三公”经费
2016年“三公”经费决算总计4.94万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费1.89万元，公务用车运行费3.04万元，公务用车购置费为0.00万元。
3、农村土地开发、复垦、整治项目支出：2016年决算数为1822.08万元，系本单位为完成省、市财政另行安排下达的建设指标任务而发生的支出。
二、部门整体支出绩效情况
（一）2016年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况
在今年收支预算内，确保完成以下整体目标
目标1：承担娄星区耕地占补平衡任务（2016年全年娄星区批准建设项目15个，占用耕地面积488亩，按照占补平衡要求应补充耕地面积488亩）。
目标2：承担娄星区范围内耕地开发项目、土地复垦项目、农村土地综合整治项目和高标准基本农田建设项目的实施工作（基本完成2015年申报、2016年实施的省级投资娄星区杉山镇、百亩镇土地整治项目和市级项目2个，2016年基本完成项目主体工程施工进度80%以上）。
目标3：负责全市各类土地开发项目、土地复垦项目、农村土地综合整治项目和高标准基本农田建设项目的监管工作（具体监管好项目工程质量和进度，提高我市项目整体工程质量水平，项目区农民满意度达80%以上）。
（二）2016年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况
1、顺利完成娄星区耕地占补平衡任务。2016年市本级共计实施土地开发项目5个，总投资674.47万元，面积880亩，新增耕地777.9亩。该批次项目已向省厅申请用地指标确认。
2、完成了娄星区范围内农村土地综合整治项目和基本农田建设项目的实施工作。2015年娄邵盆地基本农田建设重大工程娄星区杉山镇、百亩镇土地整治项目，建设规模708公顷，投资金额2076万元，该项目于2015年10月前完成了项目可研论证，规划设计和立项审批、工程招投标，12月开工建设，由于2016年克服了雨天对项目进度的影响，通过抢时间赶进度，工程主体基本完工，已进入收尾阶段；2个市级项目也已完成施工进度90%以上。2016年同时申报实施了娄星区杉山镇农联村等八个村省高标准农田建设项目，建设规模402.3公顷，投资金额905万元，建设市县高标准农田建设项目2个，建设规模291公顷，投资金额566万元。娄星区实施的项目工程质量较以前有了较大提高。
3、加强全市农村土地整治项目管理。2016年我市申报成功各级各类高标准农田建设（农村土地整治）项目19个，建设规模4228.66公顷，投资9415.17万元。今年我市完成16个往年项目的验收工作，完成建设规模6751.96公顷，完成投资2.05亿元。中心为抓实项目工程质量和进度，2016年组织对全市农村土地综合整治项目的实施进度和工程质量进行了定期或不定期巡查10余次，对发现的问题及时要求整改，限期督促整改落实，提高了我市项目整体工程质量水平。
（三）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明
我中心较好的完成了既定绩效目标，希望2017年再接再厉，加强内部管理，做好本单位职责工作。
三、总体评价和自评得分情况
本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为合格，自评得分82分。
四、存在问题与建议
存在的问题： ①预算管理、资金使用控制有侍加强，还应加强三公经费的审批控制，三公经费支出还有下降的空间；公务卡刷卡比例较少，待加强控制管理；②应加强学习，提高财务管理与会计工作水平。我中心将努力加强预算管理，积极筹措、组织资金，合理安排资金。
建议：我单位2016年的运行经费，因受近年的出让金收入返还影响，未拔付给本单位，建议财政能尽可能确保我单位的基本运行经费能按期拔付到位。
娄底市土地开垦整理中心
2017年6月20日
附件1
2016年部门整体支出绩效评价指标自评分表
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数15/编制数13）×100%＝115%，我中心2016年初为17人，年末15人： | 0 |
| “三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数4.5万元-上年度“三公经费”预算数4.6万）/上年度“三公经费”预算数4.6]×100%≦0 | 8 |
| 过程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转1755.13万元+年初预算133.03万元+本年追加预算0-年末结余1377.07万元）/（上年结转1755.13万+年初预算133.03万+本年追加预算0）×100%＝100%。 | 0 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算0/年初预算133.03）×100%＝0。 | 5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 我单位无新建楼堂馆 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 我单位无新建楼堂馆 | 5 |
| 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额4.48万元/预算安排公用经费总额22.15万元）×100%＝20%。
| 8 |
| “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数4.93万元/“三公经费”预算安排数4.5万元）×100%＝109%。 | 0 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 我单位2016年无政府采购事项 | 6 |
| 过程 | 61 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；
②有本部门厉行节约制度,2分；
③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 我单位有有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。 | 8 |
| 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 本年度部门预算支出的资金均由市财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 在上级主管部门市国土资源局网站上统一公开信息。数据信息和会计信息资料真实，完整，准确。 | 5 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据2016年部门（单位）重点工程与重点工作完成情况打分。
该项得分=（实际重点工程量与重点工作完成数/计划完成量与完成数）*8 | 2016年在中心全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。 | 8 |
| 履职 效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 我单位管理实施的土地开发整理项目有效增加高标准基本农田面积，大力提高项目区内粮食生产能力，提高区域农业综合生产能力，推进农业规模化、集约化；大大改善了项目区农业生产条件，提高土地利用率和农业生产效率，改善村庄主要通行道路通行条件，方便群众生产生活；完善田间灌溉排水配套建设，提高旱涝保收保证率，方便农业机械化生产；有利于拉动城乡市场、利于农村社会稳定。 | |
| 社会效益 | 6 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 我中心在2015年不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了管理效率，降低了单位和项目的管理成本。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；
80%（含）-90%，计4分；
70%（含）-80%，计2分；
低于70%计0分。 | 我单位的服务对象为项目区农民，满意度较高达92% | 6 |
| | | | | | | | | | |
附件2
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2016年实际在职 人数 | 控制率 |
| 13 | 15 | 115% |
| 经费控制情况 | 2015年决算数 | 2016年预算数 | 2016年决算数 |
| 三公经费 | 60095 | 46000 | 49354 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 2528 | 15000 | 30420 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 2528 | 15000 | 30420 |
| 2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3.公务接待 | 57567 | 31000 | 18934 |
| 项目支出： | 39779428 | | 18220836 |
| 1.业务工作专项 | | | |
| 2.运行维护专项 | | | |
| 3.土地开发整理专项 …… | 39779428 | | 18220836 |
| 公用经费 | 206589 | 221500 | 44846 |
| 其中：办公经费 | 20044 | 20000 | 0 |
| 水费、电费、差旅费 | 28673 | 50000 | 0 |
| 会议费、培训费 | 5450 | 25000 | 0 |
| 政府采购金额 | —— | 0 | 0 |
| 部门整体支出预算调整 | —— | 0 | 0 |
| 楼堂馆所控制情况
（2016年完工项目） | 批复规模
（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| | | | | | |
| 厉行节约保障措施 | 严格按照市纪检、监察、财政、审计等有关文件精神执行。 |
说明：
1、“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
2、2016年决算数中因财政预算“公用经费”部分未拨给本单位，因此本年度“公用经费”支出基本在项目支出中列支，部门基本支出的“公用经费”仅记入44846元。
