第一部分  单位概况

一、单位职能职责：

1、组织实施全市地质环境监测工作规划、计划；协助市国土资源部门履行地质环境监督管理职责；

2、承担全市地质灾害监测、调查、研究和评价以及地质灾害的预警预报工作，实行二十四小时值班制；承担地质灾害的评估、鉴定；

3、负责辖区内矿山地质环境监测，协助行政主管部门和上级监测机构开展重点矿山的巡查监测；负责辖区内矿山环境影响动态巡查监测；参与矿山地质灾害治理项目的相关验收工作；

4、负责全市地下水动态监测，矿山环境治理等监测工作，及时提交各类监测技术月、季、年度总结分析报告；

5、负责本级矿山地质环境监测信息系统的建设、运行、维护和管理，承担全市地质灾害环境监测数据库和资料的收集、汇总和处理，向省总站提交各类监测成果及政策建议；

6、负责对下级矿山地质环境监测工作的技术指导和督察；

7、承担资质范围内的技术报告编制工作，负责与有关单位签订技术协作合同，相关资料须由环监站存档备查，并负责协调处理县（市）局与编制单位的关系；

8、为社会提供公共服务。

二、组织机构及人员情况

市地质环境监测站核定全额拨款事业编制9人，实际在职在册人员为9人，退休工人2人.机构为正科级事业单位。

第二部分  2016年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算。2016年收入决算数196.47万元，其中：财政拨款196.47万元，收入总计196.47万元。
    （二）支出决算。2016年支出决算数196.47万元，其中：国土事务等支出101.85万元，城乡社区事务住房94.62万元。
     1.基本支出：（2016年决算数为196.47万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出95.11万元，商品和服务支出66.87万元，对个人和家庭的补助支出34.5万元。）

（三）“三公”经费决算：2016年“三公”经费决算总计 10.44万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费3.79万元，公务用车运行费6.65万元，公务用车购置费为0万元。因经验不足导致2016年三公经费里的车辆维护费预算做低，又加之2016年天气恶劣，乡下巡查次数增加，油耗随之增加，所以三公经费超出预算。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我站2016年财政拨款收入196.47万元，总支出196.47万元。2015年财政拨款收入180.5万元，总支出172.05万元。相比2015年支出有所增加，主要是工资福利支出有所增加。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年一般公共预算财政拨款支出决算数为196.47万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年一般公共预算财政拨款支出决算数为196.47万元，其中：工资福利支出95.11万元，占比例48%。商品和服务支出66.87万元，占比例34% 。对个人和家庭的补助支出34.5万元，占比例 18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年一般公共预算基本支出预算数196.47万元，其中：工资福利支出95.1万元，包括基本工资30.59万元，津贴补贴21.29万元，其他社会保障费5.76万元，基本养老保险费10.84万元，其他工资福利支出26.61万元。对个人和家庭的补助34.47万元，包括生活补助1.7万元，住房公积金10.9万元，其他对个人和家庭的补助21.87万元。商品服务支出66.9万元 ，包括办公费2.7万元，印刷费8.17万元，差旅费6.29万元，培训费0.36万元，公务接待费3.79万元，劳务费25.9万元，工会经费6.64万元，公务用车费6.65万元，其他商品服务支出6.4万元。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年一般公共预算财政拨款支出决算数为196.47万元，其中：工资福利支出95.11万元，占比例48% 。商品和服务支出66.87万元，占比例34%。对个人和家庭的补助支出34.5万元，占比例18%。（具体支出详见附表）。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（一）“三公”经费决算：2016年“三公”经费决算总计 10.44万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费3.79万元，公务用车运行费6.65万元，公务用车购置费为0万元。

相比2016年“三公”经费预算数8万元，增加了2.44万元，其中：公务接待预算数4万元，实际支出3.79万元，减少了0.21万元，比预算数降低5%，原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准、人员及次数，从而减少公务接待支出费用；公务用车运行预算数4万元，实际支出6.65万元，增加了2.65万元，比预算增加60%，原因是因经验不足导致2016年三公经费里的车辆维护费预算做低，又加之2016年天气恶劣，乡下巡查次数增加，油耗随之增加，所以三公经费超出预算。

相比2015年“三公”经费决算数9.8万元，增加0.64万元，其中：2016年公务接待费3.79万元，相比上年公务接待增加了0.64万元，同比增加16%，原因是今年汛期比较严重，巡查次数增加，所以公务接待支出费用有所增加。2016年公务用车运行费6.65元，相比上年公务用车运行费支出增加了0.3万元，同比增加4%，原因是今年汛期比较严重，巡查次数增加，所以公务用车支出费用有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为10.44万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费6.65万元，国内公务接待批次 55次，公务接待人数300多人，公务加班约30余次，累计加班人数约50人；公务用车运行费3.79万元，应急抢险用车保有量1台。

八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况。2016年度，我单位没有政府性基金预算支出。

附表：1.2016年度收入支出决算总表 

2.2016年度收入决算表

3.2016年度支出决算表

4.2016年度财政拨款收入支出决算总表

5.2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   2017年9月10日