一、单位职能职责及机构设置：

我中心为全额拨款事业单位，编制人数为14人，实有人数18人(在职15人，退休3人),正科级事业单位。为全市国土资源建设提供基础地理信息服务，全市国土资源系统地理信息数据库、通讯网络建设和维护，测绘资料档案管理，建设规划编制及相关服务。

我中心内设综合部、财务部、电子政务部、数据部、维护部、网站部等6个部门。

　 二、2016年度部门决算表（表附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年部门收支决算情况说明：

一、收入支出决算总体情况说明

2016年部门绝算编报范围为本中心2016年开支及收入。收入包括公共预算收入、基金收入等收入；支出包括工资、绩效工资、商品和服务支出等事业单位基本运行的经费。2016年收入235.03万元，支出235.03万元。2015年收入与支出为128.28万元，2016年收入与支出均增加了106.75万元。

二、收入决算。2016年收入决算数 235.03万元，其中：一般公共预算财政拨款46.8万元，占收入的20%；政府性基金预算财政拨款 69.75万元，占收入的30%；其它收入118.48万元占收入的50%。
　　三、支出决算。2016年支出决算数235.03 万元，其中：城乡社区支出 69.75万元，占支出的30%；国土海洋气象支142.82万元，占支出的61%；其他支出22.46万元，占支出的9%。
　　1.基本支出：（2016年决算数为 235.03万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出 127.12万元，商品和服务支出 94.64万元，对个人和家庭的补助支出 13.27万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。2016年财政拨款收入116.54万元，其中一般公共预算财政拨款46.8万元，政府性基金预算财政拨款 69.74万元。2016年财政拨款支出116.54万元，其中城乡社区支出69.75，国土海洋气象支出46.79万元。2015年财政拨款收入103.64万元，其中一般公共预算财政拨款34.98万元，政府性基金预算财政拨款 68.66万元。2015年财政拨款支出103.64万元，其中城乡社区支出68.68，国土海洋气象支出34.97万元 。对比两年变化不大，增加的部分是工资上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。2016年一般公共预算财政拨款支出46.79万元，其中国土海洋气象支出43.78万元，其他国土海洋气象支出3.01万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2016年一般公共预算财政拨款支出46.79万元，其中工资福利支出支出43.78万元，占支出的94%；对个人和家庭补助支出3.01万元，占支出的6%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。（一）“三公”经费决算：2016年“三公”经费支出总计3.4 万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车运行费3.37万元。年初预算数为5.37万元（公务接待费2万元，公务公车运行费3.37万元。）

2015年“三公”经费支出总计1.85万元，其中公务接待费0.37万元，公务用车运行费1.85万元。比较两年“三公”经费的变化，主要是公务用车运行费用增加，因不动产的业务增加到我中心，故业务量增大，从而公务用车运行费用增加。

八、 政府性基金预算收入支出决算情况。2016年政府性基金预算收入69.75万元（土地开发支出59.10万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出10.65万元）。政府性基金预算支出69.75万元（人员经费69.36万元，日常公用经费0.39万元）。

九、 其他重要事项。

（一） 机关运行经费支出情况。2016年中心支出235.03万元，2015年支出128.28万元，2016年比2015年支出增加了106.75万元。2016年的支出包括机关和其他二级机构的往来款(光纤、移动办公费)59.95万元，所以两年相比实际只增加了46.8万元，这是因为工资上涨及公积金的提高增加了经费支出。

（二） 政府采购支出情况。我中心2016年没有政府采购行为。

（三） 国有资产占用情况。截止2016 年12 月31 日，我中心固定资产733.84万元，其中土地500万元。

（四） 预算绩效情况的说明。  

2016年预算指标为136.48万元（经费拨款26.46万元，基金收入拨款110.02万元），其中工资福利支出102.62万元，商品和服务支出23.6万元，对个人和家庭的补助10.26万元。

　 我单位全盘统筹，确保财务收支平衡。加强预算管理，积极筹措、组织资金，合理安排资金。坚持“以收定支，量入为出”的原则，规范各专项资金的使用、管理，2016年收入为235.03万元，支出235.03万元，保持收支平衡。

我中心财务管理制度健全规范，无违规违纪现象，2016年部门整体支出绩效自评得分94.5分。

存在的问题：信息化工作经费由市局做财政预算，然后再由市局拨付，所以我单位在预算中没有信息化工作经费的开支，而决算却包含这项开支，所以决算数目大于预算数目。信息化工作经费的开支在支付时计入了商品和服务支出，所以在商品和服务支出这个科目里难以区分实际的商品和服务支出费用及具体的信息化工作开支的各项费用。

　　　　　　　　　　　　　　　娄底市地理信息中心

　　　　　　　　　　　　　　　二〇一七年九月十一日