一、 娄底市征地拆迁处概况：
（一）主要职能：
娄底市征地拆迁处的职能职责包括以下四个方面：
（1）负责拟定征收土地及地上附属物和青苗补偿标准、拆迁集体土地上房屋的补偿及安置标准、征地拆迁工作程序；
（2）负责告知拟征地情况，确认拟征地结果，草拟征收土地方案公告、征收土地补偿安置公告；
（3）负责对征地拆迁从业人员开展业务培训、资格许可；
（4）负责征地公告后的督促指导与监督审核：1、负责确定征地拆迁安置项目的时间表，并对是否依法依规依程序开展工作和完成情况进行考核；2、督促用地单位及时足额将征地拆迁补偿资金缴纳至我处设立的征迁资金专户，我处按项目征迁工作进度拨付，确保征迁资金按时足额支付给被征地集体经济组织与农户，严把项目征迁考核关。
（二）部门决算单位构成
娄底市征地拆迁处为副处级全额拨款事业单位，内设综合科、财务科、征地拆迁一科、征地拆迁二科、征地拆迁三科、征地拆迁四科等6个科室，定编31人，其中：主任1名，副主任2名，副科级领导职数6名。我处实有在岗人数38人（其中临聘人员2名），退休人员4名。
二、 娄底市征地拆迁处2016年度部门决算表：
2016年部门决算编报范围包括我处2016年的收入和支出。收入包括公共预算收入、行政事业性收入；支出包括单位基本运行的经费，以及非税收入成本、信访维稳工作经费、项目监管工作经费、文件起草、调研、报批等专项经费。部门决算表共计八份，详细如下（公开表格附后）：
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、娄底市征地拆迁处2016年度部门决算情况说明
（一）关于征地拆迁处2016年度收入支出决算总体情况说明
我处2016年总收入为544.01万元，其中财政拨款收入496.05万元，事业收入为47.96万元；2016年总支出为496.05万元，结余转入事业基金47.96万元。与2015年相比收入增加180.16万元，支出增加81.16万元，其中基本工资支出增加59.85万元。
（二）收入决算表
我处2016年收入分为财政拨款收入和事业收入两个部分，其中财政收入496.05万元，占总收入的91.18%（行政运行2.61万元、一般行政管理事务36.96万元、事业运行205.84万元、其他国土资源事务支出48.72万元、其他国土海洋气象等201.92万元），事业收入为47.96万元，收入来源为账户利息收入，占总收入的8.82%。
（三）支出决算表
我处2016年总支出为496.05万元（其中行政运行2.61万元，占总支出的0.53%；一般行政管理事务36.96万元，占总支出的7.45%；事业运行205.84万元，占总支出的41.50%；其他国土资源事务支出48.72万元，占总支出的9.82%；其他国土海洋气象等支出201.92万元，占总支出的40.70%）。
（四）财政拨款收入支出决算总表
我处2016年财政拨款收入496.05万元，财政支出496.05万元。其中行政运行2.61万元，一般行政管理事务36.96万元，事业运行205.84万元，其他国土资源事务支出48.72万元，其他国土海洋气象等支出201.92万元。与2015年相比，行政运行收入和支出分别减少84.10万元，一般行政管理事务收入和支出分别减少8.84万元，事业运行收入和支出分别增加0.72万元，其他国土资源事务收入和支出分别减少1.48万元，其他国土海洋气象等收入和支出分别增加了175.74万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
我处2016年一般公共预算财政拨款支出为基本支出，合计496.05万元（其中行政运行2.61万元、一般行政管理事务36.96万元、事业运行205.84万元、其他国土资源事务支出48.72万元、其他国土海洋气象等支出201.92万元）。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
我处2016年一般公共预算财政拨款基本支出分为人员经费和公用经费两个部分。其中人员经费402.33万元，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助两个部分，其中工资福利支出303.74万元（基本工资118.88万元、津贴补贴0.21万元、社会保障缴费50.61万元、伙食补助费13.28万元、绩效工资85.74万元、其他工资福利支出35.02万元），占总支出的61.23%；对个人和家庭的补助98.59万元（退休费5.15万元、医疗费6.37万元、奖励金30万元、住房公积金56.19万元、其他对个人和家庭的补助0.88万元），占总支出的19.88%；公用经费93.72万元，包括其他商品和服务支出和其他资本性支出，其中其他商品和服务支出93.19万元（办公费16.09万元、印刷费3.23万元、手续费0.25万元、邮电费0.067万元、公务用车运行维护费11.90万元、差旅费0.83万元、维修费0.22万元、培训费0.62万元、公务接待费5.20万元、劳务费4.06万元、工会经费16.05万元、福利费6.31万元、其他商品和服务支出28.36万元），占总支出的18.79%；其他资本性支出0.53万元（办公设备购置0.53万元），占总支出的0.10%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
我处2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费共支出17.10万元，其中公务用车运行维护费11.90万元，公务接待费5.20万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。
与年初预算相比，均在预算内，未超出预算开支。
与2015年“三公”经费财政拨款支出相比，公务用车运行维护费减少开支2.15万元，公务招待费减少开支1.24万元，减少的原因是：
（1）上级有关部门来娄排查与处理征地拆迁矛盾与纠纷次数减少。
（2）兄弟市州征迁部门来娄交流与学习征地拆迁活动次数减少。
（3）县市征迁机构来娄对接与协调线性工程矛盾征地拆迁相关工作的次数减少。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
我处有公务用车1辆，购于2010年，价值219500元。2016年我处国内公务接待 85批次左右，共计 1000人左右，其中举行大型文件培训活动两天，招待五个市县区来访人员数十人。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
我处2016年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
