第一部分  单位概况

  一、主要职能

受市局委托负责办理娄底市市本级范围内的有关纯土地、协议出让及三房转让手续；负责签订出让合同；负责市本级土地市场动态监测监管及系统运行维护，负责与部省系统对接；按规定为财政、税务、物价局代征出让金、契税、物价调节基金等税费。

二、部门决算单位构成

本中心为财政全额拨款的事业单位,共有在职职工19人,退休1人。内设机构4个：办公室、财务室、派驻市政务窗口业务一组、业务二组。

第二部分  单位2016年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  单位2016年度部门决算情况说明

一、关于本单位2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年部门决算编报范围为本单位2016年收入及支出。收入包括公共预算收入、基金拨款收入及其他收入等；支出包括保障本单位基本运行的经费，以及非税收入征缴成本等专项经费。

（一）收入决算。2016年收入决算数 328.47万元，此收入款项为经费拨款收入、其他收入和年初结余等。

（二）支出决算。2016年支出决算数328.47万元，此支出款项为城乡社区支出和国土资源事务管理的运行经费。

二、关于本单位2016年度收入决算情况说明

2016年收入决算总计328.47万元，包括公共预算收入、行政事业性收费收入、基金收入。其中，一般公共预算财政拨款188.58万元，约占本年度收入决算总数的57%；政府性基金预算财政拨款36.4万元，约占本年度收入决算总数的11%；其他收入10.02万元，约占本年度收入决算总数的3%。年初结转和结余数93.47万元，约占本年度收入决算总数的28%。

三、关于本单位2016年度支出决算情况说明

2016年支出决算总数328.47万元，包括公共财政拨款基本支出292.08万元，约占本年度支出决算总数的89%；政府性基金拨款收入安排的基本支出36.4万元，约占本年度支出决算总数的11%。

四、关于本单位2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计224.98万元，其中包括一般公共预算财政拨款188.58万元，政府性基金预算财政拨款36.4万元。2016年度财政拨款支出总计224.98万元，其中包括城乡社区支出36.4万元，国土海洋气象等支出188.58万元。对比两年变化不大，增加的部分是工资增加调整。

五、关于本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出总计188.58万元，主要为国土海洋气象等支出188.58万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。                 

2016年度一般公共财拨款支出决算总计188.58万元，其中包括：工资福利支出118.58万元，占比例63%；商品和服务支出50万元，占比例27%；对个人和家庭的补助20万元，占比例10%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共财拨款支出决算总计188.58万元，其中工资福利支出118.58万元，包括基本工资67.89万元，其他社会保障费29.14万元，伙伴补助费10.29万元，绩效工资11.09万元，其他工资福利支出0.17万元。商品服务支出50万元 ，包括办公费9.87万元，印刷费3.83万元，咨询费2.08万元，培训费0.08万元，公务接待费0.54万元，劳务费10.9万元，工会经费9.64万元，福利费2.05万元，公务用车运行维护费0.81万元，其他商品服务支出10.2万元。对个人和家庭的补助20万元，包括退休费1.02万元，医疗费1.7万元，住房公积金17.28万元。

六、关于本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出：2016年决算数为188.58万元，系本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1、人员经费138.58万元为在职和离退休人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等人员经费，占比例73%。

2、公用经费50万元为办公费、印刷费、办公设备购置、职工福利费、培训费、工会经费差旅费等日常公用经费。占比例27%。

七、关于本单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年“三公”经费决算总计 4.9万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务接待费 1.18万元，公务用车运行维护费3.72万元，公务用车购置费为 0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年， “三公”经费支出总计4.9万元，其中公务接待费1.18万元，公务用车运行费3.72万元。比较两年“三公”经费的变化，本单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准、人员及次数，从而减少了公务接待支出费用，且已呈现逐年递减的现象。公务用车运行维护费用比预算数了增加了一丁点，主要一是公务用车运行费用增加；二是因我局成立不动产登记中心，导致我单位的业务量增大，使公务用车运行费用有所增加。

八、关于本单位2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年政府性基金决算本年收入36.4万元，本年支出36.4万元。此预算经费用于弥补本单位工作运行人员的工资福利支出等人员经费不足。

附表：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                         二O一七年九月十四日