我单位承担娄星区范围内耕地总量动态平衡工作，对土地开发项目和农村土地综合整治项目的立项、设计、施工、变更、验收等实施管理；本市各县市区项目的监管工作。

我中心属全额拨款事业单位，编制13人，实有在编在岗人员15人，劳务派遣人员0人，退休人员0人;下设综合科、土地综合整治科、土地开发复垦科、项目评价科四个科室。

二、2016年部门预算情况说明：

2016年部门预算编报范围包括土地开垦整理中心（无下属单位）。收入包括公共预算收入、基金收入；支出包括保障本事业单位基本运行的经费。

（一）关于 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明：2016年财政拨款收入总计116.47万元，来源为一般公共预算拨款24.74万元、政府性基金收入91.73万元；支出总计116.47万元，支出功能科目为国土整治，全部为基本支出，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出191.72万元，商品和服务支出15.88万元，对个人和家庭的补助支出8.87万元。2017年未做专项支出安排。

（二）关于 2017年一般公共预算当年拨款情况说明：一般公共预算拨款24.74万元。

（三）关于2017 年一般公共预算基本支出情况说明：2017 年一般公共预算基本支出24.74万元，主要用于在职人员基本工资。

 （四）关于 2017年“三公”经费预算情况说明：2017年“三公”经费预算总计4.40万元（其中：公务接待费2.9万元、公务用车运行费1.50万元、因公出国境费0.00万元），与2016年预算数4.50万元相比，2017年减少0.10万元，主要是为落实中央“本届政府任期内‘三公’经费只减不增”的要求，从紧从严开支“三公”经费，厉行节约，因此压缩了公务接待费0.10万元。

   （五）关于2017 年政府性基金预算支出情况 的说明：2017 年政府性基金预算收入91.73万元，支出用于本单位的基本支出，其中工资福利支出66.98万元，商品和服务支出15.88万元，对个人和家庭的补助8.87万元。

（六）关于 2017年收支预算情况的总体说明：2017年财政拨款收入总计116.47万元，来源为一般公共预算拨款24.74万元、政府性基金收入91.73万元；支出总计116.47万元，支出功能科目为国土整治，全部为基本支出，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出91.72万元，商品和服务支出15.88万元，对个人和家庭的补助支出8.87万元。2017年未做专项支出安排。

   （七）关于 2017 年收入预算情况说明：2017年财政拨款收入总计116.47万元，来源为一般公共预算拨款24.74万元、政府性基金收入91.73万元。            

（八）关于 2017 年支出预算情况说明：2017年支出总计116.47万元，支出功能科目为国土整治，全部为基本支出，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出91.72万元，商品和服务支出15.88万元，对个人和家庭的补助支出8.87万元。2017年未做专项支出安排。

   （九）其他重要事项的情况说明：本单位土地开发、整治项目由省市财政另行批复下达资金和建设任务后按相关规定使用和完成。

  附表：2017年部门预算和“三公”经费预算公开参考表格

2017年2月 23日